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第一部分 莲花峰风景区部门概况 一、部门职能 （一）部门机构设置、职能 汕头市潮阳莲花峰风景区列入部门预算编制的单位共有1个。 汕头市潮阳莲花峰风景区的主要职责是：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。景区内维护、绿化、安全、卫生管理。 （二）人员情况 汕头市潮阳莲花峰风景区共有财政拨款在职人员69人，其中：事业在职人数69人；离退休人员23人，其中：退休人员23人。
二、部门预算单位构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,莲花峰风景区2017年部门预算的编制范围包括： 工资福利支出 、 商品和服务支出 、 对个人和家庭补助支出 等全部收入和支出。
第二部分莲花峰风景区2017年预算情况说明
一、收支预算情况说明 （一）收入预算说明 2017年收入预算 550.39 万元，比2016年预算数增加 81.15 万元，原因是 “工资福利”及“对个人和家庭补助支出”的调整 。其中：财政拨款收入550.39万元（预算拨款550.39万元）。 （二）支出预算说明 2017年支出预算 550.39万元，比2016年预算数增加85.15万元，原因是“工资福利”及“对个人和家庭补助支出”的调整。其中：财政拨款支出 550.39万元（预算拨款550.39万元）。按用途划分，基本支出预算 520.39万元，项目支出（含建设项目）预算 30 万元。 二、其他事项说明 （一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2017年“三公”经费预算数 6.1 万元，比2016年预算数减少 0.05 万元。公务接待费 6.1 万元，比2016年预算数减少 0.05 万元，主要原因是：严格执行“三公”经费只减不增等“约法三章”的规定。 （二） 机关运行经费预算说明 2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算31.05万元 ，比2016年增加1.05万元，增长3.5%。主要原因是： 正常递增。
第三部分 专业名词解释 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出； “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。 |
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